Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0349/23
- Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 46,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100036716
- Dátum zverejnenia: 23.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť