Faktúra č. DFB1/0332/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0332/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 1 136,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: OM00053921
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť