Faktúra č. DFB1/0331/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0331/19
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 133,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 953032
- Dátum zverejnenia: 07.05.2019
- Poznámka: