Faktúra č. DFB1/0322/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Daša Kalmanová - KAMAX
- IČO: 50579631
- Adresa: Lomnická 279/7, 094 12 Vechec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0322/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu
- Dátum doručenia: 26.04.2023
- Celková hodnota: 19,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.05.2023
- Poznámka: