Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0291/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 21.04.2022
- Celková hodnota: 895,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť