Faktúra č. DFB1/0287/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0287/25
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 28.03.2025
- Celková hodnota: 447,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26605521
- Dátum zverejnenia: 04.04.2025
- Poznámka: