Faktúra č. DFB1/0283/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: MARITRANS s.r.o.
- IČO: 48061654
- Adresa: SNP 14, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0283/25
- Popis fakturovaného plnenia: zemné práce
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 7 831,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.04.2025
- Poznámka: