Faktúra č. DFB1/0283/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0283/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn
  • Dátum doručenia: 10.04.2019
  • Celková hodnota: 13 859,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6500037287
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť