Faktúra č. DFB1/0280/22
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: SNAP, s.r.o.
- IČO: 31583491
- Adresa: M.R.Štefánika 31, 963 01 Krupina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0280/22
- Popis fakturovaného plnenia: oprava prevodovky
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 1 239,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka: