Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0268/19
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 53,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100036717
- Dátum zverejnenia: 26.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť