Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0253/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota: 332,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť