Faktúra č. DFB1/0242/17
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0242/17
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 26.05.2017
- Celková hodnota: -135,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: BONUS IV.Q 2016
- Dátum zverejnenia: 26.05.2017
- Poznámka: