Faktúra č. DFB1/0226/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0226/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 12.03.2025
- Celková hodnota: 490,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka: