Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0223/24
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť