Faktúra č. DFB1/0220/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0220/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava trezorov
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 1 809,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť