Faktúra č. DFB1/0219/22
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0219/22
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota: 109,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.03.2022
- Poznámka: