Faktúra č. DFB1/0219/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0219/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota: 109,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť