Faktúra č. DFB1/0211/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra
- IČO: 31438890
- Adresa: Priemyselná 9, 949 01
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0211/19
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 51,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.04.2019
- Poznámka: