Faktúra č. DFB1/0204/24
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Karel Klepešta/Giga EXOTIC
- IČO: 76352200
- Adresa: Slezská 589, 53701 Chrudim
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0204/24
- Popis fakturovaného plnenia: rybičky do akvaria
- Dátum doručenia: 14.03.2024
- Celková hodnota: 140,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka: