Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0187/23
- Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné
- Dátum doručenia: 16.03.2023
- Celková hodnota: 864,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053921
- Dátum zverejnenia: 06.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť