Faktúra č. DFB1/0154/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0154/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné Ivanka
  • Dátum doručenia: 03.04.2018
  • Celková hodnota: 864,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: OM00053924
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť