Faktúra č. DFB1/0140/26
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: KETRIS, s.r.o.
- IČO: 60741821
- Adresa: Škrobárenská 485/14, 617 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0140/26
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
- Dátum doručenia: 11.02.2026
- Celková hodnota: 210,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.02.2026
- Poznámka: