Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0131/25
- Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné
- Dátum doručenia: 17.02.2025
- Celková hodnota: 320,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053923
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť