Faktúra č. DFB1/0117/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0117/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov
  • Dátum doručenia: 08.03.2018
  • Celková hodnota: 582,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť