Faktúra č. DFB1/0107/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: MAJAX, s.r.o.
- IČO: 44137419
- Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0107/23
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 385,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.03.2023
- Poznámka: