Faktúra č. DFB1/0103/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 60,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť