Faktúra č. DFB1/0093/15
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivánka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0093/15
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015
- Dátum doručenia: 02.03.2015
- Celková hodnota: 70,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 953032
- Dátum zverejnenia: 14.04.2015
- Poznámka: