Faktúra č. DFB1/0087/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0087/23
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 368,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť