Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0086/23
- Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
- Dátum doručenia: 10.02.2023
- Celková hodnota: 686,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: A14475201,A14475018
- Dátum zverejnenia: 27.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť