Faktúra č. DFB1/0086/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0086/22
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 1 482,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť