Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0083/25
- Popis fakturovaného plnenia: komum.služby
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 49,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100036716
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť