Faktúra č. DFB1/0082/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0082/23
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 88 008,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6500037287
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť