Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0048/25
- Popis fakturovaného plnenia: zrážkové vody
- Dátum doručenia: 27.01.2025
- Celková hodnota: -1 039,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053923
- Dátum zverejnenia: 29.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť