Faktúra č. DFB1/0040/22
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0040/22
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
- Dátum doručenia: 25.01.2022
- Celková hodnota: 206,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka: