Faktúra č. DFB1/0038/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: AMIMA s.r.o
- IČO: 44604882
- Adresa: Alexandrov dvor 476, 951 34 Báb
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0038/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kamera
- Dátum doručenia: 23.01.2019
- Celková hodnota: 472,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.01.2019
- Poznámka: