Faktúra č. DFB1/0037/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0037/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
  • Dátum doručenia: 24.01.2023
  • Celková hodnota: 105,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť