Faktúra č. DFB1/0036/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0036/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky,montáž,demontáž
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 426,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť