Faktúra č. DFB1/0035/15
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivánka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0035/15
- Popis fakturovaného plnenia: Bonus IV.Q 2014 - čistiace potreby
- Dátum doručenia: 04.02.2015
- Celková hodnota: -104,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: BONUS IV.Q 2014
- Dátum zverejnenia: 16.03.2015
- Poznámka: