Faktúra č. DFB1/0026/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0026/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 17.01.2019
- Celková hodnota: -158,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: BONUS IV.Q 2018
- Dátum zverejnenia: 17.01.2019
- Poznámka: