Faktúry
Počet záznamov: 18309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0590/15 | Záznam. systém | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Robert Javor REJK-NET | 34645136 | 1 694,80 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0607/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,52 € | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0301/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,76 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0598/15 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontár ml. | 41698347 | 2 020,00 € | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0176/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 92,16 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0175/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0293/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,88 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0294/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,03 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0295/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,33 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0585/15 | Akt. int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 30.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0586/15 | Dodávka a montáž PVC krytiny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 2 117,45 € | 30.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0658/15 | Opravy stropov a stien | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 24 699,60 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0675/15 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 50,64 € | 30.11.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0304/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 146,30 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0616/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 117,57 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0615/15 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 115,89 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0075/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 184,43 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0187/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 054,75 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0640/15 | Rezivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. | 43894771 | 570,24 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0622/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 460,75 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0621/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 610,54 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0174/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 166,62 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0173/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 32,40 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0172/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 779,20 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0171/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 175,63 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0292/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 263,56 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0582/15 | Servis kotla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 120,00 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0583/15 | Technický plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 55,82 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0584/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 219,84 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0580/15 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 48,37 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra |