Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0203/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 58,00 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0194/22 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 2 500,00 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0199/22 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 81,00 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0196/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 704,00 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0200/22 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 470,00 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0100/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 208,62 € | 15.02.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0102/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 313,34 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0101/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 288,56 € | 15.02.2022 | 15.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0022/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 105,11 € | 15.02.2022 | 15.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0190/22 | Spojka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 403,00 € | 14.02.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0189/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 315,00 € | 14.02.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0202/22 | Licencia eAutoškola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaroslav Verlík | 37341553 | 144,00 € | 14.02.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0191/22 | Potravina ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 110,00 € | 14.02.2022 | 28.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0188/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 50,00 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0187/22 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 300,00 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0186/22 | Oprava hrádze a výpuste SOP Veľké Bláhovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 47 656,74 € | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0096/22 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 007,49 € | 14.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0097/22 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 396,81 € | 14.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0094/22 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 668,52 € | 14.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0095/22 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 522,30 € | 14.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |