Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0033/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 930,24 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 1/2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Základná umelecká škola Bernolákovo | 53407237 | Nájmy a prenájmy | 3 005,10 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0304/21 | Preprava rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybárstvo S&B s.r.o. | 50359096 | 569,00 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0307/21 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 780,00 € | 01.06.2021 | 28.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0303/21 | ALPEN SPAN | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 1 101,00 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0321/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 835,00 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0293/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 459,00 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0320/21 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 42,00 € | 01.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0300/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 156,00 € | 01.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0298/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 306,00 € | 01.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0302/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 216,00 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0306/21 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0305/21 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0334/21 | Sumec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 1 735,00 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0326/21 | Zubáč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 2 778,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0046/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 144,00 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0047/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 1 925,00 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0299/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 55,52 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0028/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 109,45 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0045/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 372,71 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |