Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0112/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 39,65 € | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0484/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 158,40 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0685/22 | SCR natáčanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 768,00 € | 13.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0689/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 84,00 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0687/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 313,00 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0477/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ondrej Lauko | 43501117 | 4 987,00 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0476/22 | nádrž-debna prepravná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 4 603,32 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0479/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 16,00 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0475/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 556,62 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0478/22 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0480/22 | spotrebný veter. tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 71,56 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0682/22 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 691,00 € | 10.06.2022 | 15.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0690/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 010,00 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0688/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 389,00 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0681/22 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 768,00 € | 10.06.2022 | 08.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0684/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 293,00 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0686/22 | Veterinárny liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Emília Selecká - Medivet | 42004349 | 120,00 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0473/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0111/22 | konzultácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 201,60 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0474/22 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 270,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |