Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30861

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1155/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 600,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1156/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 206,62 € 18.12.2023 20.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1161/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. 46300554 370,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1162/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1157/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0151/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 927,74 € 18.12.2023 21.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0137/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 236,74 € 18.12.2023 21.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0212/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 220,00 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1158/23 lyž.zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján LOBO 34351388 7 500,00 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1159/23 lyž.zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján LOBO 34351388 1 230,00 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0211/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 297,66 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1185/23 Oprava havaríjneho stavu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 2 018,00 € 15.12.2023 21.12.2023 Objednávka
VOBJ/1184/23 Psie búdy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PPS Steel s.r.o 46799575 5 000,00 € 15.12.2023 21.12.2023 Objednávka
VOBJ/1183/23 Čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 261,00 € 15.12.2023 21.12.2023 Objednávka
VOBJ/1182/23 Kontrola multifunkčného ihriska Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 194,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Objednávka
DFB1/1143/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PPS Steel s.r.o 46799575 4 999,92 € 15.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1145/23 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KERA D.L.K., s.r.o 36002712 585,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0026/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 188 381,57 € 15.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1146/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 873,17 € 15.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1147/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 374,16 € 15.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra