Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0045/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 11,40 € | 24.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0076/15 | Oprava auta SC849AP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef HUDÁK ALF SERVIS | 14052989 | 255,00 € | 23.02.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0074/15 | Oprava traktora SC187AB-ZETOR 7011 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 187,00 € | 23.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0077/15 | Filtre do vysávača | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 70,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0075/15 | Servis a ročná kontrola plynového zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 516,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/15 | Technické plyny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 129,16 € | 20.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/15 | PHM 1.2.2015-15.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 729,98 € | 20.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/15 | PHM 1.2.2015-15.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 90,08 € | 20.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/15 | Krmivo HYD-13 (morky), Krmivo MR 1gr | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 796,80 € | 19.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/15 | Pranie oblekov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 32,69 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0067/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 49,60 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0021/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0070/15 | Práčka ZANUSSI ZWQ61215WA, Mraznička Electrolux EC3201AOW, Chladnička GUZZANTI GZ340 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 842,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0071/15 | Kotol Vaillant TURBOTEC Plus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 1 155,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0013/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 219,62 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0012/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 117,46 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0069/15 | Prenájom plyn. fliaš - tech. kyslík /30.6.-17.10.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 402,52 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0066/15 | Dezinsekcia ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 110,40 € | 18.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 489,79 € | 18.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/15 | Magnetická nálepka - autoškola 6ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 78,00 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |