Faktúry
Počet záznamov: 4084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170162 | update 2017/2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170160 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 9 600,00 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170159 | dbp.ventily | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Imperials s.r.o. | 47809370 | -491,32 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170155 | el.nenergia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170156 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170158 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170157 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 145,08 € | 05.06.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170149 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 274,52 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170150 | toner,papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 76,20 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170151 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 202,80 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170152 | inštal.materiál ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 117,26 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170153 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170154 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 3 850,56 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170147 | reprobox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 459,00 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170148 | kontrola vozidla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MM car s.r.o. | 35729261 | 60,00 € | 29.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170146 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 920,18 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170145 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 346,34 € | 26.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170144 | príslušenstvo powerCube, kábel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 349,28 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170143 | zatvárač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 96,00 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 44170004 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 23 466,00 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170142 | brús.nožov,kotúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEKOL s.r.o. | 35787937 | 32,37 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170141 | služba siete4.-6.2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170139 | el.materiál ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 694,93 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170140 | opr.tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 135,00 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170137 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 273,59 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 44170003 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 5 099,40 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170136 | služba BOZ,PO,PZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170134 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,88 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170135 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 061,76 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170133 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 125,92 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra |