| DFPC/0081/21 |
za kurz autoškoly č. 3/2020 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
396,90 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0080/21 |
za kurz autoškoly č. 1/2021 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
819,96 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0079/21 |
za kurz autoškoly č. 2/2021 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
60,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0094/21 |
za kurz autoškoly č.1/2021 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
474,94 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0093/21 |
za kurz autoškoly č.2/2021 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
124,70 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0106/21 |
za kurz autoškoly č. 2/2021 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
591,32 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0105/21 |
za kurz autoškoly č. 1/2021 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
782,70 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0117/21 |
za kurz autoškoly č.2/2021 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
578,77 € |
30.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0119/21 |
za kurz autoškoly č.1/2021 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
748,98 € |
30.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0133/21 |
za kurz autoškoly č.2/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
488,16 € |
31.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0132/21 |
za kurz autoškoly č.3/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
114,00 € |
31.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0131/21 |
za kurz autoškoly č.1/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
716,56 € |
31.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0147/21 |
kurz autoškoly č.4/21 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
42,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0146/21 |
kurz autoškoly č.3/21 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
269,95 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0145/21 |
kurz autoškoly č.2/21 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
401,28 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0144/21 |
kurz autoškoly č.1/21 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
479,46 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0178/21 |
za kurz autoškoly č.3/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
362,40 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0179/21 |
za kurz autoškoly č.2/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
186,32 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0008/22 |
za kurz autoškoly č.4/21 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
72,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0007/22 |
za kurz autoškoly č.2/21 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
212,74 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0006/22 |
za kurz autoškoly č.3/21 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Doktorík |
44681062 |
|
469,02 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0067/22 |
služby office 365 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
08.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0233/22 |
služby office |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0313/22 |
office |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0405/22 |
office |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0506/22 |
office |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
05.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0508/22 |
office |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
10.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0754/23 |
servis Office 365 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0727/23 |
Servisné služby office 11/23 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0553/23 |
servisné služby |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0489/23 |
služby office 365 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0438/23 |
Servisné služby Office 365 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0332/23 |
Servis Office 365 - máj 2023 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0246/23 |
služby office |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0189/23 |
servisné služby Office 365 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0130/23 |
servisné služby |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0064/23 |
servisné služby Office 365 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0782/22 |
office 365 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0726/22 |
servis.služby office 365 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0648/22 |
servis.služby office |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0058/24 |
servisné služby office |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0129/24 |
office 365 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing. Gustáv Baumann |
Vedúci/a |
Faktúra |
| DFBV/0207/24 |
Služby office 365 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Martin Bakyta |
Vedúci/a |
Faktúra |
| DFBV/0423/24 |
správa office |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
15.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
Riaditeľka |
Faktúra |
| DFBV/0625/24 |
správa sw Office365 9.2024 - ŠK |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra |
00162311 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
66,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
Riaditeľka |
Faktúra |