Michal Jáger


Informácie
  • Názov: Michal Jáger
  • IČO: 52439381
  • Adresa: Záhumenice 2, 902 01 Pezinok

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 52

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0285/23 údržba a správa počítačovej siete - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 03.01.2024 16.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/24 údržba a správa počítačovej siete - 1/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0008/24 monitor - 2ks, dataprojektor - 1ks, kábel sieťový Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 1 083,42 € 19.02.2024 19.02.2024 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0028/24 monitory - 2ks, dataprojektor Epson - 1 ks, sieťový kábel Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 1 083,42 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0034/24 údržba a správa počítačovej siete - 2/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 01.03.2024 12.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0062/24 údržba a správa počítačovej siete - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 685,08 € 03.04.2024 11.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/24 údržba a správa počítačovej siete - 4/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 751,20 € 03.05.2024 16.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0259/23 údržba a správa počítačovej siete - 11/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 861,00 € 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 údržba a správa počítačovej siete - 10/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 702,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 údržba a správa počítačovej siete - 9/2023 + tovar Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 694,20 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 tovar k inštalácii dataprojektorov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 302,40 € 05.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 údržba a správa počítačovej siete - 8/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 04.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 údržba a správa počítačovej siete - 7/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 758,40 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 údržba a správa počítačovej siete - 6/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 projektor EPSON EB-W49 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 638,40 € 27.06.2023 29.06.2023 Faktúra
VO/0022/23 dataprojektor EPSON EB-W49 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 638,40 € 26.06.2023 26.06.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0090/23 údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 01.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 777,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 údržba a správa počítačovej siete - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 1 197,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra