Stredná odborná škola podnikania a služieb
Informácie
- Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb
- IČO: 00351822
- Adresa: Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 84
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/20 | obedy zamestnancov - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 502,64 € | 05.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | obedy zamestnancov - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 352,26 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | obedy zamestnancov - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 121,54 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | obedy zamestnancov - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,38 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | obedy zamestnancov - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 247,20 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | obedy zamestnancov - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 482,00 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | obedy zamestnancov - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 428,00 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | obedy zamestnancov - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 500,00 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 8,75 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | obedy zamestnancov - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 528,00 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 12,50 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 10,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | obedy zamestnancov - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 554,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | obedy zamestnanci - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 500,00 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | obedy - žiaci - 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 21,25 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | dobropis - obedy žiakov za 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | -52,50 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | obedy zamestnancov - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 469,68 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | bagety na súťaž - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 50,00 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | obedy zamestnancov - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 529,42 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | občerstvenie - basketbal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 110,00 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |