Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/18 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 162,37 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | revízia elektrických spotrebičov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 270,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 336,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 109,44 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 195,60 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | snežná fréza | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 44444575 | 430,00 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | odvoz bioodpadu - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | revízia komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | mob.tel. - 15.10.-14.11.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | potreby pre účastníkov stolného tenisu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | výhry pre víťazov stolného tenisu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 120,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | záloha za vodu a stočné - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | paušál za výťah - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | obedy zamestnancov - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 528,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | záloha za plyn - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | tel. účty - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,42 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | ochrana objektu - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | prenájom tlačiarne - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |