Nagy & POÓR, s.r.o.
Informácie
- Názov: Nagy & POÓR, s.r.o.
- IČO: 45965579
- Adresa: Veterná 3, 900 44 Tomášov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0077/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 330,42 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 271,39 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 301,80 € | 24.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 294,23 € | 05.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 298,48 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 267,61 € | 13.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 205,28 € | 13.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 251,66 € | 21.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 212,84 € | 26.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 196,86 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 354,82 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 379,63 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 323,81 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 276,70 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 439,71 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 289,98 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 231,62 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 217,13 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 334,84 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 275,29 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |