Uninova hostel s.r.o.
Informácie
- Názov: Uninova hostel s.r.o.
- IČO: 44743939
- Adresa: Dopravná 51, 831 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 19
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 414,43 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 614,57 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/23 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 354,04 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 616,23 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 599,31 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | elektrická energia, voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 522,69 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 407,40 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 399,67 € | 02.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 331,48 € | 10.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | elektrická energia, voda - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 566,11 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 320,60 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | elektrická energia, vodné 1.1.2019 - 31.3.2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 600,43 € | 09.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | refakturácia energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 570,20 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 792,90 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | dodávka elektriny a vody - október - december 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 638,59 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | dodávka elektriny a vody - január - august 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 323,55 € | 11.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Refakturácia za dodávku vody a elektriny od 1.9. - 31.12.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 714,53 € | 07.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | refakturácia vody a elektriny Stará a Nová dielňa od 31.10.16 - 31.12.16 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 384,80 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | dodávka elektriny a vody - január - október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 135,46 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |